澳門新葡京博彩平台

新葡京娱樂2022年度绩效自评报告

 

根据《澳門新葡京博彩平台财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（汉财办绩〔2023〕2号）文件要求，新葡京娱樂积极安排部署，对部门2022年度的整体支出情况进行了全面的数据梳理，运用绩效分析和统计方法对各项资金的管理和使用情况，项目的产出和效益情况进行了分析自评。

现将各项资金的绩效目标执行情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况。

2022年度中央下达转移支付预算资金合计金额1684.85万元，明细如下：

1、中央水利发展资金1515.60万元，其中，24.60万元用于完成市级河流2021--2025年“一河一策”方案；70万元用于健康河湖评价报告、“5+1”三年治水行动方案、30万元用于示范河湖创建实施方案等编制工作；19万元用于开展河湖长制宣传活动；138万元用于灌区计量水设施完善和水毁渠段的修复；1000万元用于冷惠渠灌区续建配套与节水项目重点任务支出；5万元用于莲花石水库维修养护；11万元用于雷草沟一库、雷草沟二库、老牛沟水库、鸳鸯沟水库维修养护；18万元用于石门灌区6座小型水库工程的维修养护，确保灌区水利工程安全和良性运行；200万元用于灌区洪沟河抽水站及27号节制闸改造，灌区渠系水量调配及计量设施改善，项目建成可促进灌区骨干工程水价精准补贴和计量设施完善，提高灌区管理水平。

2、中央自然灾害综合风险普查资金9.25万元，主要用于水旱灾害风险普查工作顺利开展。

3、中央水利抗旱救灾资金60万元，用于西干十一正斗西渠衬砌改造907m、渠系建筑物改造3座。

4、中央水利救灾资金100万元，用于修建抗旱泵站一座，装机3台，容量3×55千瓦，缓解因自然灾害引起的灌区农业灌溉供水矛盾，使农灌区域农业增产，农民增收。

（二）省级专项资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2022年度省级下达转移支付预算资金合计金额5378.21万元，明细如下：

1、省级水利发展资金4491.21万元，其中，77.21万元用于褒河、湑水河、泾洋河岸线保护与利用规划编制；汉江、嘉陵江主要支流（6条）防洪预案编制；焦岩水利枢纽工程建设等工作；400万元用于完成移民征地调查，完成移民安置大纲及移民规划报告，完成可行性研究报告并通过水利部审查；1760万元用于冷惠渠灌区续建配套与节水项目重点任务支出；100万元用于东支渠渠道维修养护10km，西支渠渠道维修养护11.346km；1204万元用于强化基础管理组织建设职责，规范用水管理，提高群众节水意识和种粮积极性，农户增收增效，保障已建基层管理体系和基层管水员队伍稳定，促进末级渠系设施正常运行及维护，保证农业水价综合改革巩固提升；450万元用于实施新葡京娱樂石门水库管理局狮子沟水库除险加固工程，减轻工程维修维护成本，消除病险水库隐患，改善农业生产条件，完善基础设施建设；100万元用于改善干支渠道淤积、输水不畅、渠堤杂草旺盛等现状；恢复渠道设计输水能力，改善灌区灌溉用水条件，提高灌区应对旱情、防灾减灾的能力。通过对项目区工程进行养护和维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，确保水工程设施正常运行及其安全；100万元用于灌区高扬程抽水设施良性运行，改善灌溉用水条件，减轻农民用水负担，达到增收增效，保障灌区高扬程抽水设施良性运行，以调动灌区群众灌溉积极性，切实做到减轻抽水灌区群众水费负担，确保农田抗旱增产，农民增收增效；300万元用于持续强化工程维修管护，建立促进农业节水长效机制，确保石门灌区骨干工程的良性运行和持续发挥效益。

2、省级基建资金（焦岩水库可研报告）70万元，主要用于移民征地调查，完成移民安置大纲及移民规划报告并通过水利部审查。

3、省级水利救灾资金110万元，60万元主要用于今年水毁工程修复；50万元用于东支三正斗修复渠道1000m（0+985～1+435,1+820～2+370），升门改造7座。

4、省级抗旱补助资金40万元，主要2022年夏季高温抗旱支出。

5、省级维修养护资金90万元，主要用于灌区骨干水利工程维修养护支出。

6、省级一般债券资金487万元，其中30万元用于莲花石水库安全监测；370万元用于石门灌区西干渠老虎沟灌排渠道改造工程。工程建成后，灌排渠渠道排水顺畅，达到防洪标准，将有效节约水资源，改善灌溉面积，改善本工程灌区的灌溉排水条件和生态环境，有利于农业增产增收，促进当地群众经济收入和生活质量提高。87万元用于澳門新葡京博彩平台石门灌区小型水库雨水情及安全监测设施项目，进一步提升小水库信息化管理水平，为水库预报、预警提供技术支撑，保障水库下游灌区用水和粮食安全及周边居民生命财产安全。

7、省级水利防汛救灾资金90万元，用于澳門新葡京博彩平台石门灌区东干四支猫头嘴渠道滑坡改线工程，确保灌区水利工程安全和良性运行，保障下游5000余亩农田灌溉。

（三）市级项目支出和绩效目标情况。

2022年度市级预算各项补助资金合计金额3321.54万元，具体明细如下：

2022年度市级预算项目明细表

单位：万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（分析资金执行和管理情况）。

澳門新葡京博彩平台在各项资金的管理使用过程中，建立健全资金管理制度，加强资金管理，强化责任意识，明确资金使用范围，做到专款专用，提高了预算执行效率和资金使用效益，确保了财政资金的使用安全。

1、中央下达转移支付预算资金投入情况、执行情况分析。

2022年度中央转移支付资金实际投入合计金额1684.85万元，已执行合计金额1504.85万元，其中：

（1）中央水利发展资金1515.60万元，已执行1355.60万元。

（2）中央自然灾害综合风险普查资金9.25万元，已执行9.25万元。

（3）中央水利抗旱救灾资金60万元，已执行60万元。

（4）中央水利救灾资金100万元，已执行80万元。

2、省级专项资金到位情况、执行情况分析。

2022年度省级专项资金实际投入合计金额5378.21万元，已执行合计金额4711.52万元，其中：

（1）省级水利发展资金4491.21万元，已执行3997.41万元。

（2）省级基建资金（焦岩水库可研报告）70万元，已执行70万元。

（3）省级水利救灾资金110万元，已执行110万元。

（4）省级抗旱补助资金40万元，已执行40万元。

（5）省级维修养护资金90万元，已执行90万元。

（6）省级一般债券项目487万元，已执行339.11万元。

（7）省级水利防汛救灾资金90万元，已执行65万元。

3、市级资金到位情况、执行情况分析。

2022年度市级各项补助资金投入合计金额3321.54万元，已执行合计金额2423.86万元，具体情况如下：

2022年度市级补助资金明细表

单位：万元

序号	资金名称	全年资金投入金额	执行金额
1	汉江（平川段）三生融合水发展规划编制经费	71	71
2	汉江划界专项资金	273.98	104.02
3	全国自然灾害普查经费	155	155
4	陕南发展专项资金（一江两岸品质提升）	70	70
5	嘉陵江综合整治可研编制费用	5	5
6	汉江、嘉陵江防洪工程概算审查费用	2	2
7	全市在建水利工程建设管理、安全生产及已成水利工程汛前“三个责任人”落实情况督导检查等工作费用	0.62	0.62
8	小水电生态整治工作经费	26.11	17.71
9	汉江洪水预报及江河联调智慧系统建设资金	50	50
10	秦岭区域小水电生态流量市级监管平台建设专项资金	150	150
11	2022年全市重大水利项目前期费	673	222.04
12	2022年重大项目前期费	30.00	0
13	市级水旱灾害防御资金	37.92	5.56
14	河湖长制工作经费	222.74	33.99
15	非税收入	6.30	6.30
16	水利综合执法经费	24	24
17	水旱灾害防御及河道管理经费	0.04	0.04
18	水资源税征收、设备购置专项经费	5.53	5.53
19	水行政执法办案经费	1.50	1.50
20	河湖清四乱经费	20	20
21	水利水电工程质量监督和安全监督检查经费	4.6	4.6
22	秦岭水土保持规划、水土保持公报和天地一体化动态监管经费	12	12
23	全市水库大坝安全管理和技术指导	8	1.28
24	全市“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广	3.20	0
25	灌溉水有效利用系数测定及测报系统建设	32	32
26	全市农业水价综合改革	4	0
27	全市水库注册登记和灌溉试验站站网建设	4	0.67
28	农业水价补贴	246	246
29	管理维护费	500	500
30	2022年第四批新增一般债券资金	380	380
31	2022年新增地方政府债务资金	57	57
32	农业水价补贴	246	246
合计		3321.54	2423.86

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年我局总体绩效目标：1、完成“双招双引”工作年度任务。2、推动高质量项目建设成效各项任务全面落实。3、配合完成办理建筑许可、获得电力、招标投标指标年度任务。4、完成智慧水利建设项目（一期）年度建设任务；完成数字政府建设和5G示范城市创建年度任务。5、完成巩固拓展脱贫攻坚成果，配合完成“生态振兴，生活富裕”及乡村振兴重点工作任务；完成定点帮扶工作任务。6、完成城市管理及综合创建（全国文明城市创建）工作任务。7、完成“4111+N”建设年度任务。8、全面实施“5+1”治水三年行动，深入贯彻落实河湖长制，牵头实施“防洪水、保供水、抓节水、智慧治水”，牵头推进“5+1”治水项目72个，全面完成年度投资。9、全域旅游、山水画卷。10、完成2022年度市政府生态环境保护目标责任书和“蓝天、碧水、净土”保卫战下达的各项工作任务，配合做好污染防治攻坚战成效考核相关工作。11、严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，完成《新葡京娱樂2022年秦巴生态保护工作要点》及秦巴生态保护目标责任书明确的年度工作任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2022年度澳門新葡京博彩平台按期完成了年初既定绩效目标,具体数量指标完成情况为：1、开展全市“防汛保安”专项执法行动，全年查处水事违法案件36起，切实提升行政执法规范化水平。2、围绕河道防溺水工作，组织开展县级自查和市级督查，累计排查重点水域1764个，整改安全隐患484处，新增隔离带和防护栏148处、安全警示标志牌和宣传标语919个，有效筑牢防溺水安全“防护网”。3、围绕一江两岸品质提升，开工建设东文旅公园，已完成地下部分建设，完成投资1300万元。4、对58座小型病险水库除险加固工程，完工17座，在建41座，累计完成投资5340万元。5、抽调12名工作人员集中办公，全覆盖排查风险隐患点，针对4类33个风险点，逐个建立隐患台账，落实“重点人”联系责任，实行“日报告”制度，动态监测小水电信访舆情，确保小水电行业稳定安全。6、常态化开展河道巡查，对全市流域面积50平方公里以上171条河流开展了3轮次明察暗访，严厉打击盗采砂石行为，累计查办河道非法采砂案件40起。7、“5+1”治水建设幸福河湖三年行动有序推进，建立了上下联动、齐抓共管的“5+1”治水推进机制，举行了第三批项目集中开工仪式，年度实施项目143个、新增项目25个，累计完成投资70亿元，幸福河湖经验做法被水利部向全国推广。8、建成桥闸一座，百年一遇标准堤防20公里，湖面6.33平方公里，滩地1.54平方公里，景观绿地1.45平方公里，景观广场28处，护栏25.8公里，各类景观灯具3万余盏，公共卫生间17处，服务性建筑21座，文化长廊6处，视频监控点174处，园林音响195处，监控中心二处。9、加大治河管河力度。全市流域面积50平方公里以上171条河流开展3轮次全流域明察暗访，累计发现并向各县区交办河湖“四乱”问题76个；对水利部交办的1050个疑似妨碍河道行洪问题图斑进行全面核查，核查属实14个,自查发现问题39个，截至目前,所有问题全部完成整改销号，整治率100%。

（2）质量指标。

2022年度新葡京娱樂在各项目工程实施过程中，严把质量关，在建水利水电工程受监率达到100%，有效地控制了工程质量与施工现场安全，年度无质量安全事故发生，工程验收合格率为100%。

（3）时效指标。

2022年度澳門新葡京博彩平台在各项目实施过程中，严格按年初制定的目标责任书内容控制时效，各项目基本按预定目标完成。

（4)成本指标。

2022年度澳門新葡京博彩平台严格按照财政预算规定，以收定支，严控开支。在各项目实施过程中，已执行8640.23万元，剩余资金结转下年继续执行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

水利项目的实施能有效减少洪水灾害损失、补救受旱成灾面积；灌区节水改造项目能有效保障粮食增产、农民增收；汉江（平川段）三生融合水发展规划能带来土地增值、带动旅游、拉动投资、招商引资等效益；持续推动河湖长制从“有名有实”走向“有力有为”，确保项目落地见效。通过系统治理、修复和提升，让中心城区水系净起来、连起来、活起来、用起来。

（2）社会效益。

2022年度新葡京娱樂各项目的实施，产生了巨大的社会效益：为全市灌溉用水管理提供基础试验数据，提高农田水利用率，科学管理，减少水资源浪费，有效推动全市农业水价综合改革；为广大市民游客散步休闲提供了良好的休闲环境和设施保障；提升了水库防汛能力；消除安全隐患，保障灌区人民生命财产安全，加强灌区末级渠系组织建设，确保基础水利工程良性运行，强化管理职责，规范用水管理，确保严格执行终端水价政策，符合中央“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，也满足了灌区群众用水需求、农田灌溉良性发展，抽水灌区群众满意，种粮积极性提高，项目实施效果显著，切实保障水利工程安全。

（3）生态效益。

水利项目的实施，能提升汉江总体生态质量水平，改善生产条件和生活环境，为打造汉中宜居城市提供保障，达到生态环境保护和开发利用双赢。

（4）可持续影响。

2022年度的所有项目已持续做好生态环境（湿地）保护各项投入，为生态宜居城市持续助力。

3.满意度指标完成情况分析。

2022年度澳門新葡京博彩平台的所有项目实施后，受益群众满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年度在各项绩效目标执行过程中，由于各种原因，致使部分绩效目标执行不到位，具体情况为：

（一）中央转移支付资金偏离绩效目标的原因和改进措施。

1、中央水利发展资金实际到位1515.60万元，已执行1355.60万元，尚有160万元未执行到位，其中未执行原因为：因疫情原因和水利工程建设受季节性影响较大，工程施工进度受到影响。

2、中央水利救灾资金实际到位100万元，已执行80万元，尚有20万元未执行到位，其中未执行原因为：因疫情原因和水利工程建设受季节性影响较大，工程施工进度受到影响。

（二）省级专项资金偏离绩效目标的原因和改进措施。

1、省级水利发展资金实际到位4491.21万元，已执行3997.41万元，尚有493.80万元未执行到位，其中未执行的原因为：90万元因疫情原因和水利工程建设受季节性影响较大，工程施工进度受到影响；5万元水利工程项目建设受季节性影响较大，按计划施工计划完工时间为3月30日；240.80万元水利工程末级渠系维养受灌区季节影响较大，计划在2023年4月上旬前完工，目前正在有序实施；158万元因疫情原因和水利工程建设受季节性影响较大，工程施工进度受到影响。

2、省级一般债券资金实际到位487万元，已执行339.11万元，尚有147.89万元未执行到位，其中未执行原因为：100万元因疫情防控，影响工程施工，完工工期有所延误；47.89万元因疫情防控，前期实施方案编制周期较长。后期疫情放开后，招投标单位力量不足，招标工作过程进展缓慢。故项目原定开工日期被迫后延，工期有所延误。

3、省级水利防汛救灾资金实际到位90万元，已执行65万元，尚有25万元未执行到位，其中未执行原因为：25万元水利工程项目建设受季节性影响较大，计划完工时间为4月30日，目前正在加紧施工中。

（三）市级资金偏离绩效目标的原因和改进措施。

2022年度市级各项补助资金实际到位合计金额3321.54万元，已执行合计金额2423.86万元，未执行合计金额897.68万元，具体情况如下：

2022年度市级补助资金未执行情况明细表

单位：万元

序号	资金名称	全年资金投入金额	执行金额	未执行金额	未执行情况说明
1	汉江划界专项资金	273.98	104.02	169.96	汉江划界项目原定于2022年11月底验收，但涉及划界的宁强、勉县、南郑、城固县相继出现疫情，并采取了道路封控措施，无法到达项目现场。加之项目参建单位在西安，来汉中后面临7天隔离。导致项目验收工作被迫延迟。
2	小水电生态整治工作经费	26.11	17.71	8.40	1.因疫情影响，导致赴现场开展督导频次减少，2.水电专班办公室工作人员相比于2021年大幅度减少，办公经费开支较少。
3	2022年全市重大水利项目前期费	673	222.04	450.96	受疫情影响，原本要抽调专人对全市农村饮水情况开展全覆盖大排查工作导致无法正常进行等；智慧水利按合同支付进度未到；市级水网规划编制、褒河干流综合整治工程可行性研究报告编制及环评、生物多样性等相关报告编制公告已发，正在进行招标，6月底前支付。
4	2022年重大项目前期费	30	0	30	该笔资金2022年11月份到位，故未来得及支付。
5	市级水旱灾害防御资金	37.92	5.56	32.36	因疫情影响，原计划支付通信服务费、购买卫星电话、抗旱预案编制、水旱灾害防御信息设施维护和用于水旱灾害防御日常工作开展的费用在2023年支付。
6	河湖长制工作经费	222.74	33.99	188.75	该笔资金用于河流健康评价报告编制，已委托代理公司，目前正在按程序进行政府采购；3月底前举办全市河湖长制暨河道管理业务培训；计划在近期开展的河湖长制暨建设幸福河湖行动宣传。
7	全市水库大坝安全管理和技术指导	8	1.28	6.72	疫情原因，2023年完成
8	全市“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广	3.20	0	3.20	疫情原因，2023年完成
9	全市农业水价综合改革	4	0	4	疫情原因，2023年完成
10	全市水库注册登记和灌溉试验站站网建设	4	0.67	3.33	疫情原因，2023年完成
合  计		1282.95	385.27	897.68

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

澳門新葡京博彩平台根据专项绩效评定指标对部门整体支出进行了评价，自评得分94分。我单位将严格按照上级部门要求对财政资金绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：1、部门预算整体支出绩效目标表

新葡京娱樂汇总部门整体绩效自评